Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku
Piękna 6
09-402 Płock		BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2022 r.

Adresat:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Numer identyfikacyjny REGON:
610946328
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
A. Aktywa trwałe404 976,55454 613,03A. Fundusze230 740,09-1 091 063,71
I. Wartości niematerialne i prawne0,000,00I. Fundusz jednostki26 987 405,404 689 399,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe404 976,55454 613,03II. Wynik finansowy netto (+,-)-26 756 665,31-5 780 463,00
1. Środki trwałe404 976,55454 613,031. Zysk netto (+)0,000,00
1.1. Grunty0,000,002. Strata netto (-)-26 756 665,31-5 780 463,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom0,000,00III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)0,000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej67 193,5259 808,20IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek0,000,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny173 379,50147 681,50B. Fundusze placówek0,000,00
1.4. Środki transportu164 403,53247 123,33C. Państwowe fundusze celowe0,000,00
1.5. Inne środki trwałe0,000,00D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania264 093,581 639 985,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)0,000,00I. Zobowiązania długoterminowe0,000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)0,000,00II. Zobowiązania krótkoterminowe264 093,581 639 985,67
III. Należności długoterminowe0,000,001. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług112 643,611 433 936,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe0,000,002. Zobowiązania wobec budżetów232,00421,00
1. Akcje i udziały0,000,003. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń17 875,0028 561,68
2. Inne papiery wartościowe0,000,004. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń96 731,06140 466,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,005. Pozostałe zobowiązania0,000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek0,000,006. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)0,000,00
B. Aktywa obrotowe89 857,1294 308,937. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych0,000,00
I. Zapasy35 838,8434 915,508. Fundusze specjalne36 611,9136 600,20
1. Materiały35 838,8434 915,508.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych36 611,9136 600,20
2. Półprodukty i produkty w toku0,000,008.2. Inne fundusze0,000,00
3. Produkty gotowe0,000,00III. Rezerwy na zobowiązania0,000,00
4. Towary0,000,00IV. Rozliczenia międzyokresowe0,000,00
II. Należności krótkoterminowe52 135,3757 470,23
1. Należności z tytułu dostaw i usług17 406,3722 793,23
2. Należności od budżetów0,000,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń0,000,00
4. Pozostałe należności34 729,0034 677,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych0,000,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe1 882,911 923,20
1. Środki pieniężne w kasie0,000,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych1 882,911 923,20
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego0,000,00
4. Inne środki pieniężne0,000,00
5. Akcje lub udziały0,000,00
6. Inne papiery wartościowe0,000,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe0,000,00
Suma aktywów494 833,67548 921,96Suma pasywów494 833,67548 921,96

Główny Księgowy

Zdzisław Bartosik

17-03-2023 07:56:27

Kierownik Jednostki

Marek Sankiewicz

23-03-2023 10:23:15